根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年10月30日至2024年1月5日，市委第一巡察組對市軌道交通集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。2024年1月23日，市委第一巡察組向市軌道交通集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。集團(tuán)公司黨委高度重視，切實履行整改主體責(zé)任，按照“見人見事見紀(jì)律見制度”的要求，認(rèn)真落實巡察整改工作。現(xiàn)按黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，將巡察整改情況予以公布。
一、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，堅決扛起巡察整改政治責(zé)任
市軌道交通集團(tuán)黨委把巡察整改作為一次全方位的政治體檢、質(zhì)量體檢，作為一項重大政治任務(wù)來抓落實，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認(rèn)識整改工作的重要性和緊迫性，切實將思想和行動統(tǒng)一到市委的部署要求上來。提高站位，正視問題，將巡察整改與集團(tuán)公司市場化轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展緊密結(jié)合起來，切實做好整改工作。
（一）提高思想認(rèn)識，把握整改要求。市軌道交通集團(tuán)黨委以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，深入貫徹學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作的重要論述精神，認(rèn)真領(lǐng)會市委書記專題會議精神，為打造全國性綜合交通樞紐建設(shè)目標(biāo)，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)，全力推進(jìn)市域軌道交通建設(shè)。緊緊聚焦市委巡察組反饋意見建議，把巡察整改工作作為當(dāng)前最重要的政治任務(wù)，主動認(rèn)領(lǐng)、誠懇接受。
（二）勇于擔(dān)當(dāng)作為，認(rèn)領(lǐng)整改責(zé)任。巡察反饋問題后，集團(tuán)公司黨委第一時間召開專題會議，成立整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，認(rèn)領(lǐng)整改責(zé)任，快速部署工作，把握整改要求，以強(qiáng)烈的政治擔(dān)當(dāng)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)抓好整改。
（三）堅持問題導(dǎo)向，轉(zhuǎn)化發(fā)展動力。集團(tuán)公司黨委把巡察整改作為補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項、促提升的一次有力契機(jī)，層層傳導(dǎo)壓力和責(zé)任，切實形成密切協(xié)作、合力整改的工作格局。將巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入隊伍建設(shè)，促進(jìn)黨員干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，成為推動整體工作、加快全面發(fā)展的有效動力。
二、堅持問題導(dǎo)向，逐條逐項扎實開展整改
（一）關(guān)于“聚焦基層貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署，省委、市委部署要求情況方面”問題的整改
1.關(guān)于“貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于交通運輸?shù)闹匾撌鼍癫粔蛏钊耄?wù)建設(shè)高水平內(nèi)陸開放樞紐中心城市還有不足”問題的整改
（1）關(guān)于“金義東線路運營未達(dá)預(yù)期，持續(xù)運營壓力較大”問題的整改
一是3月21日，集團(tuán)公司黨委召開第13次黨委會，專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于交通運輸?shù)闹匾撌觥⒘?xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述摘編、習(xí)近平總書記考察調(diào)研金華重要指示精神等內(nèi)容；加速推進(jìn)“2+3”產(chǎn)業(yè)布局，主動投入“港”“廊”“鏈”主戰(zhàn)場，搶抓發(fā)展機(jī)遇，整合資源優(yōu)勢，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新局。二是調(diào)研了解行業(yè)內(nèi)其他公司運營補(bǔ)貼和相關(guān)機(jī)制建立情況，并結(jié)合集團(tuán)公司2023年實際情況，完成金義東項目2024—2026年運營收入、成本等數(shù)據(jù)測算，積極配合推動市財政建立運營補(bǔ)償機(jī)制。謀劃研究多元化TOD片區(qū)開發(fā)項目，積極對接屬地政府、主管單位，研究開發(fā)模式，通過站城一體化提高城市土地高效集約利用效率、增加城市軌道交通客流，最大限度提升土地開發(fā)收益、運營；積極推動“軌道+旅游”，截至2024年3月，串聯(lián)整合沿線128個文旅資源。三是科學(xué)謀劃資金管理，提升資金使用績效，截至2024年3月已完成資金比選3次，涉及資金28.5億元，提升收益約0.25億元。四是強(qiáng)化運營服務(wù)提升，持續(xù)開展多元化拓流引流活動，共推出30余項便民舉措，配合市有關(guān)部門和沿線政府新增公交站點12處，接駁線路9條，優(yōu)化線路45條，站點周邊設(shè)置停車場19個，增設(shè)共享單車停放點25處，極大改善市民乘坐環(huán)境。2024年1月26日至3月5日春運期間，累計運送乘客432.69萬人次，較去年同期上漲132.04%。2023年全年，金義東市域軌道交通全線累計安全運送乘客3697.51萬人次，日均10.13萬人次，在省內(nèi)僅次于杭州、寧波兩大城市，集團(tuán)公司蟬聯(lián)省“平安公交地鐵”榮譽(yù)稱號，獲全市滿意度評價市屬國企第一名。
（2）關(guān)于“新線項目申報爭取進(jìn)程緩慢，建設(shè)管理人才面臨流失風(fēng)險”問題的整改
一是積極配合市發(fā)改委完成金華市域鐵路第二期建設(shè)規(guī)劃招標(biāo)，2024年3月，金華市域鐵路第二期建設(shè)規(guī)劃開標(biāo)，并完成合同簽訂。二是積極配合市發(fā)改委開展金華市域鐵路第二期建設(shè)規(guī)劃研究工作，推進(jìn)新線報批。三是積極推進(jìn)金蘭線線路研究，2024年3月18日赴蘭溪市資規(guī)局、發(fā)改局召開專題會，對接研究金蘭線線路走向，基本達(dá)成一致意見。四是積極推動集團(tuán)公司“2+3”市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略落地，截至2024年3月，集團(tuán)公司完成4個金融項目投資，新成立2家全資子公司，參股投資2家子公司；推出專業(yè)化物流產(chǎn)品服務(wù)“金軌快運”，開創(chuàng)了國內(nèi)市域軌道交通與國鐵物流聯(lián)運先河。2023年12月，開展市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展專班人員公開選拔工作，共計選拔專班人員22名；2024年1月通過公開選拔，完成了8名后備優(yōu)秀年輕干部儲備；2024年3月印發(fā)《績效考核管理辦法》，加大考核力度，突出發(fā)展導(dǎo)向，推動人盡其才。
（3）關(guān)于“沿線綜合開發(fā)不盡理想，集團(tuán)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)”問題的整改
一是2024年1月完成《悅享湖韻項目開盤以來銷售情況分析報告》，2024年3月完成《金華樓市數(shù)據(jù)分析報告》；3月下旬，悅享湖韻和文星閣小區(qū)亮相金華春季房交會，登記意向客戶78組。二是2024年2月27日，赴市資規(guī)局參加金華市軌道交通沿線土地控制規(guī)劃和TOD綜合開發(fā)專項規(guī)劃對接會，從多個維度進(jìn)行充分討論研究，通過站點分類分級、優(yōu)化城市中心結(jié)構(gòu)，重點落實片區(qū)統(tǒng)籌項目，提升金華軌道TOD帶動力。三是強(qiáng)化施工進(jìn)度把控，2024年3月，組織橫店高鐵站、義烏高鐵站相關(guān)參建單位按照國鐵站房開通時間倒排施工、驗收計劃，按照既定目標(biāo)全力組織同步實施，根據(jù)測算，施工進(jìn)度滿足計劃要求。
（4）關(guān)于“品質(zhì)工程意識不強(qiáng)，‘爭優(yōu)創(chuàng)杯’力度不足”問題的整改
一是2024年3月4日，工程管理部召開“爭優(yōu)創(chuàng)杯”工作部署專題會，討論分析存在問題原因，形成分析材料。二是2024年2月，推薦金義東市域軌道交通工程土建02標(biāo)、土建04標(biāo)、土建09標(biāo)、土建16標(biāo)、土建19標(biāo)、官塘停車場首批6個標(biāo)段，申報2024年度金華市建設(shè)工程雙龍杯（優(yōu)質(zhì)工程），3月底已經(jīng)通過市建設(shè)局組織的現(xiàn)場復(fù)查。三是2024年3月18日，編制《金華市軌道交通項目“爭優(yōu)創(chuàng)杯”指導(dǎo)手冊》，對當(dāng)前及后續(xù)參與軌道交通相關(guān)工程建設(shè)的企業(yè)參加工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)提出要求，并明確評優(yōu)獎項、依據(jù)及各獎項申報方法、程序。
2.關(guān)于“貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展不夠有力”問題的整改
（1）關(guān)于“市場化轉(zhuǎn)型起步遲緩”問題的整改
一是2024年3月21日，召開集團(tuán)公司第13次黨委會，專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展的重要論述，傳達(dá)學(xué)習(xí)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對金義東市域軌道交通2023年度客流情況專報的批示精神。擬定集團(tuán)公司本部組織架構(gòu)調(diào)整方案，并經(jīng)市國資委建議進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，2024年3月，市國資委批復(fù)核定，為省內(nèi)軌道交通行業(yè)最少。二是根據(jù)集團(tuán)公司市場化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略發(fā)展需求，梳理相關(guān)項目，形成儲備項目清單，建立投資項目庫，市委巡察以來，分別成立供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、檔案業(yè)務(wù)、建設(shè)管理公司、金軌快運等8個市場化專班，2024年一季度，各專班共簽訂15個業(yè)務(wù)合同。三是2024年1月，集團(tuán)公司企業(yè)管理部組織向各子公司和市場化專班征求優(yōu)化授權(quán)相關(guān)意見，2024年3月梳理完成運營公司需求清單。四是積極推進(jìn)傳媒混改，2024年3月，新成立傳媒混改合資公司金華軌道數(shù)智科技有限公司正式運營。
（2）關(guān)于“國有資產(chǎn)保值增值效果不明顯”問題的整改
一是2024年3月，物業(yè)公司復(fù)盤總結(jié)了原漫格酒店利息損失問題，并形成情況說明。2024年3月，集團(tuán)公司企業(yè)管理部牽頭制定《投資項目流程表》，細(xì)化項目評審流程。二是物業(yè)公司多渠道擴(kuò)大招商途徑，加大招租進(jìn)度。三是2024年2月至3月，赴金華市、義烏市、金東區(qū)發(fā)改部門主動跟蹤對接停車場收費事宜，積極推動爭取主管部門政策支持。四是2023年12月，注冊成立金華軌道數(shù)智科技有限公司，2024年3月正式開始運營，簽約傳媒文化業(yè)務(wù)代理商8家，完成4個車站、130個廣告位的上刊工作，上刊率在原基礎(chǔ)上增加近2個百分點。
（3）關(guān)于“成本管控意識不強(qiáng)”問題的整改
一是運營公司針對用水量，采取每周、每月統(tǒng)計分析，截至2024年3月，已開展用水分析5次；召開給排水問題推進(jìn)會5次；現(xiàn)場踏勘查看3次，推動整改塘雅車輛段管道漏水3處，完成官塘停車場消防管道漏水問題、官塘站消防系統(tǒng)電接點壓力表問題整改。二是縮短抄表周期，原抄表周期為每月抄表，現(xiàn)采取每周抄表措施；2024年以來，根據(jù)用水量異常情況開展相應(yīng)排查11次，排查發(fā)現(xiàn)問題1個，為軌道大廈站水箱浮球閥損壞，當(dāng)即完成整改。三是優(yōu)化資源配置和提高工作效率，運營公司要求各生產(chǎn)部門在提交生產(chǎn)性物資需求計劃時，需提供明確的用途說明；同時，對各部門提報的物資需求，特別是預(yù)算金額較大的物資，必須提供充分的必要性說明。四是2024年一季度，運營公司組織使用部門對2022年油料合同庫存數(shù)據(jù)、保質(zhì)期及預(yù)計去化年數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，梳理庫存使用清單，確保資源有效利用；同時，編制完成《2024年度油料化工采購計劃》，采購預(yù)算較2023年同比下降19.96 %。五是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。
3.關(guān)于“風(fēng)險防控意識不強(qiáng)，存在一定的安全隱患”問題的整改
（1）關(guān)于“資金管控存在安全隱患”問題的整改
一是截至2024年3月，收回土建01標(biāo)、土建11標(biāo)、土建13標(biāo)和02標(biāo)本金和利息。二是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《資金存放等財務(wù)事項管理實施辦法》，規(guī)范資金管理，明確競爭類子公司500萬元及以上資金定期存放由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理。
（2）關(guān)于“安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條壓得不夠嚴(yán)實”問題的整改
一是查明事故原因，對相關(guān)人員進(jìn)行處理。二是根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告管理辦法》，規(guī)范完善了應(yīng)急信息報送程序；2024年3月4日至21日，集團(tuán)公司質(zhì)量安全部牽頭，對運營公司、物業(yè)公司、置業(yè)公司、金華中車等4家公司開展“駐點式”安全檢查季度考評，整改問題129個，有效提升子公司安全內(nèi)控深度。召開2024年一季度安全生產(chǎn)委員會會議暨安全質(zhì)量工作會議，通報安全生產(chǎn)情況及近期安全質(zhì)量工作突出問題，強(qiáng)化集團(tuán)公司職工和參建單位安全教育，進(jìn)一步夯實安全生產(chǎn)責(zé)任。三是2024年3月，運營公司重點對特殊天氣及自然災(zāi)害專項應(yīng)急技能進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)，并再次強(qiáng)化對《關(guān)站（口）停運管理辦法》等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、桌面推演、應(yīng)急演練等手段和措施提升員工應(yīng)急能力。
（3）關(guān)于“隱患排查整治不夠徹底”問題的整改
2024年3月，組織在建標(biāo)段進(jìn)行問題摸排；編制《農(nóng)民工工資管理指導(dǎo)手冊》，加強(qiáng)了參建單位勞資工作管理，做實做細(xì)農(nóng)民工合同簽訂、考勤落實和工資支付等。
（二）關(guān)于“聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面”問題的整改
1.關(guān)于“落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任仍有差距”問題的整改
（1）關(guān)于“主體責(zé)任落實不到位”問題的整改
一是2024年3月21日，召開黨委會，專題研究全面從嚴(yán)治黨工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨、樹立和踐行正確政績觀、嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活等重要論述和新修訂《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī)，切實增強(qiáng)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的思想自覺、政治自覺和行動自覺。二是2024年2月4日，集團(tuán)公司黨委組織召開2023年度黨風(fēng)廉政建設(shè)暨“一崗雙責(zé)”履職匯報會，聽取各班子成員履行“一崗雙責(zé)”情況，總結(jié)2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，部署2024年工作任務(wù)。三是市委巡察以來，集團(tuán)公司紀(jì)委對招標(biāo)投標(biāo)、物資采購、產(chǎn)權(quán)交易等重要領(lǐng)域開展自查，發(fā)現(xiàn)問題2個，均督促完成整改；2024年3月，開展2024年度各部門（子公司）《崗位廉潔風(fēng)險排查》，研判風(fēng)險等級，細(xì)化防控措施。
（2）關(guān)于“管黨治黨偏寬松”問題的整改
一是結(jié)合集團(tuán)公司實際，印發(fā)《2024年度“清廉金軌”建設(shè)實施方案》，部署2024年度全面從嚴(yán)治黨工作，制定考核細(xì)則和“一路清風(fēng)一路行”清廉金軌建設(shè)“九個一”活動安排。二是常態(tài)化開展警示教育，在集團(tuán)公司網(wǎng)站黨建廉政專欄定期推送紀(jì)法案例，切實發(fā)揮教育、警示、震懾作用。
（3）關(guān)于“推進(jìn)‘清廉國企’建設(shè)不夠深入”問題的整改
一是組建“廉情觀察員”，推動履職盡責(zé)，營造風(fēng)清氣正干事環(huán)境。二是2024年3月，集團(tuán)公司黨建人事部組織開展集團(tuán)公司干部經(jīng)商辦企業(yè)情況排查，無此問題。三是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。
2.關(guān)于“工程建設(shè)領(lǐng)域問題多發(fā)”問題的整改
（1）關(guān)于“將依法必須招標(biāo)項目轉(zhuǎn)為比價方式發(fā)包”問題的整改
一是2024年3月5日，集中學(xué)習(xí)《限額以上工程建設(shè)項目招標(biāo)管理辦法》《限額以下工程建設(shè)項目發(fā)包管理辦法》等制度規(guī)定，要求全體工程師、業(yè)主代表熟悉掌握，規(guī)范流程，嚴(yán)格執(zhí)行。二是市委巡察以來，及時梳理后續(xù)工程項目建設(shè)中的前置條件和招標(biāo)計劃，并提前安排，統(tǒng)籌謀劃，2024年1月制訂集團(tuán)公司2024年度招標(biāo)發(fā)包、采購項目立項計劃，嚴(yán)格制度執(zhí)行。三是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。
（2）關(guān)于“個別工程變更頻繁”問題的整改
一是2024年2月21日組織召開專題會，深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國建筑法》、《浙江省建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》、《鐵路建設(shè)工程勘察設(shè)計管理辦法》等，嚴(yán)格管控重大設(shè)計變更；強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)和調(diào)查研究，嚴(yán)格落實與各職能部門“工作聯(lián)系單”溝通機(jī)制，并安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。二是2024年3月，對金義東軌道交通項目進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，形成了問題分析報告，進(jìn)一步完善管理流程，為后期線路建設(shè)提供經(jīng)驗建議。三是在工作中穩(wěn)定各專業(yè)界面接口，對建設(shè)過程中遇到的各專業(yè)問題及時提出建設(shè)性建議，避免造成更大的變更風(fēng)險，市委巡察以來，提出建議10余條。
（3）關(guān)于“工程款支付管理不規(guī)范”問題的整改
一是2024年3月，對工程款支付管理不規(guī)范問題進(jìn)行了全面復(fù)核，對相關(guān)人員進(jìn)行處理。二是2024年3月14日，召開專題會議，要求各項目工程師持續(xù)加強(qiáng)制度、合同學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)行程序，對目前的在建項目，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，避免超付風(fēng)險。三是2024年3月6日，工程管理部組織召開工程款支付管理專題會，對上述問題進(jìn)行總結(jié)，要求嚴(yán)格按照合同約定控制工程款支付比例。
（4）關(guān)于“對參建單位人員履約管理不到位”問題的整改
一是對4個標(biāo)段人員變更情況進(jìn)行梳理，并于2024年3月1日進(jìn)行通報。二是2024年1月4日，置業(yè)公司按合同約定對項目負(fù)責(zé)人缺勤問題予以罰款。完成各參建單位指紋考勤機(jī)的安裝，并投入使用，采用不定時抽查的方式對參建單位人員進(jìn)行突擊檢查。三是督促相關(guān)單位盡快繳納人員變更違約金，未及時繳納的已于3月20日從計量款中扣除。四是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。
（5）關(guān)于“工程延期事項一直未審批”問題的整改
一是2024年3月6日，工程管理部組織召開工程延期管理交底專題會，要求相關(guān)人員加強(qiáng)工程建設(shè)過程管理，存在非承包人原因引起工期變化的，要及時進(jìn)行工期延期辦理，加快審批流程。二是2024年1月10日印發(fā)《金華市軌道交通工程工期延期認(rèn)定管理辦法（試行）》，并集中組織學(xué)習(xí)，對工程延期事項辦理程序進(jìn)行規(guī)范。三是成立工程延期認(rèn)定工作小組，工程管理部會同有關(guān)部門對已上報工期延期申請的標(biāo)段逐一進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，2024年1月5日第一批19個已報集團(tuán)公司班子會決策通過；剩余標(biāo)段尚未報送材料，催促盡快上報結(jié)算。
（6）關(guān)于“工程結(jié)算進(jìn)度嚴(yán)重滯后”問題的整改
一是截至2024年3月，已經(jīng)完成結(jié)算審核36個，針對未上報結(jié)算的標(biāo)段，已發(fā)函施工單位，催促盡快上報結(jié)算，待收到結(jié)算資料后按合同約定時間內(nèi)完成審核工作。二是2024年1月，土建05標(biāo)已完成結(jié)算。三是成立工程結(jié)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)工程結(jié)算進(jìn)度。
3.關(guān)于“企業(yè)內(nèi)控管理不夠嚴(yán)緊”問題的整改
（1）關(guān)于“內(nèi)部審計力量薄弱”問題的整改
一是優(yōu)化崗位配備，發(fā)揮現(xiàn)有人才優(yōu)勢，由企業(yè)管理部一名副部長專職負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作。二是2024年3月，集團(tuán)公司企業(yè)管理部整理形成了內(nèi)部審計問題清單，針對原未書面跟蹤的21個問題，分別編制了《審計結(jié)果跟蹤檢查和督促整改報告表》進(jìn)行督促整改，均已整改到位。三是根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《金華市軌道交通集團(tuán)審計問題整改工作管理辦法》，明確了集團(tuán)公司內(nèi)部審計問題整改流程，規(guī)范了內(nèi)部審計問題清單及《審計結(jié)果跟蹤檢查和督促整改報告表》格式，并按流程要求對內(nèi)部審計問題進(jìn)行跟蹤監(jiān)督整改。
（2）關(guān)于“財務(wù)印章管理機(jī)制不健全”問題的整改
一是督促子公司制定（修訂）印章管理相關(guān)制度，2024年3月，置業(yè)公司、運營公司、物業(yè)公司已完成相關(guān)制度制定（修訂）共4項。二是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行，2024年2月，集團(tuán)公司財務(wù)管理部赴置業(yè)公司、運營公司、物業(yè)公司和傳媒公司等子公司現(xiàn)場突擊檢查U盾、財務(wù)章等重要印章的管理情況，未發(fā)現(xiàn)問題。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2024年2月，集團(tuán)公司財務(wù)管理部召集置業(yè)公司、運營公司、物業(yè)公司等子公司財務(wù)人員分批進(jìn)行專業(yè)知識、保密意識和風(fēng)險防控意識宣貫培訓(xùn)。四是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。（3）關(guān)于“部分固定資產(chǎn)未及時登記入冊”問題的整改
一是2024年3月13日，綜合管理部、企業(yè)管理部聯(lián)合組織開展關(guān)于固定資產(chǎn)管理專題會議，研究固定資產(chǎn)登記情況，培訓(xùn)宣貫提升固定資產(chǎn)管理意識，學(xué)習(xí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實操技能，利用軟件系統(tǒng)，做好固定資產(chǎn)的明細(xì)登記，及時掌握資產(chǎn)動態(tài)，促進(jìn)對資產(chǎn)進(jìn)行合理配置和優(yōu)化利用，推進(jìn)資產(chǎn)管理工作規(guī)范化、科學(xué)化，提高資產(chǎn)使用效率。二是嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，落實辦公類固定資產(chǎn)管理措施，明確各部門和子公司固定資產(chǎn)管理人和工作內(nèi)容；2024年一季度，組織開展辦公資產(chǎn)盤點，確保資產(chǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，以及固定資產(chǎn)位置、所屬部門、責(zé)任人等信息的準(zhǔn)確性，并粘貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽。三是2024年一季度，對固定資產(chǎn)進(jìn)行排查，將112臺電腦等相關(guān)設(shè)備登記入冊。
（4）關(guān)于“招投標(biāo)管理不規(guī)范”問題的整改
一是2024年3月1日，合同招標(biāo)部組織運營公司、傳媒公司對存在問題進(jìn)行分析，對相關(guān)人員進(jìn)行處理。二是2024年3月14日，合同招標(biāo)部組織集團(tuán)公司各部門、子公司開展招標(biāo)采購相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，對集團(tuán)公司現(xiàn)行招標(biāo)采購相關(guān)管理辦法及市級相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，提升集團(tuán)公司招標(biāo)采購管理制度化、規(guī)范化建設(shè)水平。
4.關(guān)于“財務(wù)制度執(zhí)行不夠規(guī)范”問題的整改
（1）關(guān)于“部分租金及相關(guān)費用收取不及時”問題的整改
一是梳理租賃情況，未及時收取租金合同2個。二是加強(qiáng)出租工作管理，出租信息及時錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過數(shù)字化掌握資產(chǎn)租賃合同履行情況及資產(chǎn)現(xiàn)狀。三是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。（2）關(guān)于“存在‘公款私存’現(xiàn)象”問題的整改
一是2024年一季度補(bǔ)充完善《員工住房管理辦法》。二是2024年3月，完成宿舍使用費清單制作，統(tǒng)一由員工個人將宿舍使用費打入公司賬戶，避免由個人歸集的情況出現(xiàn)。
（3）關(guān)于“重復(fù)領(lǐng)取有關(guān)待遇”問題的整改
一是2024年2月23日，集團(tuán)公司黨建人事部組織集團(tuán)公司及下屬子公司學(xué)習(xí)《浙江省女職工勞動保護(hù)辦法》等相關(guān)規(guī)定政策，提升業(yè)務(wù)水平。二是2024年3月，全面清查集團(tuán)公司及子公司產(chǎn)假期間違規(guī)領(lǐng)取生育津貼和產(chǎn)假工資重復(fù)享受情況，開展津貼清退。
（三）關(guān)于“聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)方面”問題的整改
1.關(guān)于“黨委核心作用發(fā)揮不充分”問題的整改
（1）關(guān)于“落實‘第一議題’不夠到位”問題的整改
一是嚴(yán)格落實好“第一議題”制度要求，集團(tuán)公司黨委帶頭，2024年以來開展“第一議題”學(xué)習(xí)11次，注重學(xué)習(xí)內(nèi)容與中心工作、業(yè)務(wù)工作深度融合，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展、交通運輸?shù)戎匾撌觯褜W(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為科學(xué)的思想認(rèn)識、工作理念，轉(zhuǎn)化為推進(jìn)解決問題、推動高質(zhì)量發(fā)展的決策措施。二是健全完善理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)機(jī)制，把重點發(fā)言和集體研討、專題學(xué)習(xí)和系統(tǒng)學(xué)習(xí)結(jié)合起來，深入開展學(xué)習(xí)討論和互動交流，并由黨建人事部負(fù)責(zé)做好學(xué)習(xí)資料整理與學(xué)習(xí)記錄。三是進(jìn)一步強(qiáng)化開拓創(chuàng)新意識，2024年3月21日制訂出臺《績效考核管理辦法》，強(qiáng)化部門、全員績效考核和考核結(jié)果運用。2023年12月完成《董事會對經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬核定辦法》《子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬核定辦法》，通過設(shè)置年度、任期的考核指標(biāo)，定性與定量指標(biāo)相結(jié)合，將經(jīng)營業(yè)績結(jié)果與激勵約束機(jī)制有機(jī)結(jié)合，推動公司考核激勵機(jī)制迭代升級。
（2）關(guān)于“決策議事不規(guī)范”問題的整改
一是2024年3月5日，工程管理部組織召開專題培訓(xùn)會，集中學(xué)習(xí)《限額以上工程建設(shè)項目招標(biāo)管理辦法》《限額以下工程建設(shè)項目發(fā)包管理辦法》《金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司工程簽證管理辦法（試行）》《金華市軌道交通工程設(shè)計方案變更及設(shè)計變更管理辦法》，要求相關(guān)人員嚴(yán)肅制度剛性，強(qiáng)化人員及參建各方管理。二是嚴(yán)格落實集體決策制度，按照“三重一大”議事程序和要求執(zhí)行，2024年一季度共召開黨委會13次，研究決策議題102個。三是指定綜合管理部專人按照規(guī)定流程做好會議記錄工作，黨委會議記錄時全面、完整、準(zhǔn)確反映會議民主集中情況，強(qiáng)調(diào)體現(xiàn)黨委民主決策過程，在記錄議題和匯報內(nèi)容后，按規(guī)定完成各成員表態(tài)發(fā)言的臺賬記錄。
（3）關(guān)于“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能發(fā)揮不夠顯著”問題的整改
一是集團(tuán)公司征遷部牽頭，落實專人專盯，高頻對接金東區(qū)資規(guī)部門加快辦理劃撥決定書，2024年3月13日劃撥決定書公示，3月27日取得劃撥決定書，明確該地塊作為軌道交通用地，用于塘雅車輛段站配套建設(shè)。二是2024年1月29日，征遷保障部召開工作復(fù)盤會，在前期金義東項目總結(jié)復(fù)盤的基礎(chǔ)上，形成“土地征收等方案制定啟動謀劃階段要進(jìn)一步做實做細(xì)”共識，并形成分析材料。
2.關(guān)于“選人用人工作存在不足”問題的整改
（1）關(guān)于“選人用人主體責(zé)任履行不夠到位”問題的整改
一是堅持“內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘”相結(jié)合的原則，市委巡察以來，成立6個轉(zhuǎn)型發(fā)展擬實施項目工作專班，并于2023年12月開展市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展專班人員公開選拔工作，共計選拔專班人員22名。二是對集團(tuán)公司內(nèi)部優(yōu)秀干部進(jìn)行梳理摸排，截至2023年底，集團(tuán)公司已舉辦三期年輕干部培訓(xùn)班，動態(tài)儲備35周歲以下年輕干部120余名，選送優(yōu)秀年輕干部到一線部門與子公司輪崗鍛煉、下沉一線建設(shè)工地及社區(qū)歷練；2024年1月，集團(tuán)公司組織開展2024年度科室、車間負(fù)責(zé)人任職資格公開選拔考試，共吸引76名30周歲以內(nèi)干部報名，選拔優(yōu)秀干部8人；積極搭建賽考平臺，發(fā)動年輕干部積極參與揭榜，2024年3月25日選取5個“鍛才識金·企星爭華”賽考項目報送至市委組織部，與其他市屬國企同臺競賽。
（2）關(guān)于“落實‘凡提四必’要求不到位”問題的整改
一是2024年3月，開展2020年4月以來各批次干部選拔檔案自查，發(fā)現(xiàn)問題2個，完成整改2個。二是加大對下屬子公司選人用人、人員招聘等工作的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)把關(guān)，定期開展專項檢查；2024年3月12日，集團(tuán)公司黨建人事部赴下屬運營公司開展人事專項檢查，對選人用人情況進(jìn)行督導(dǎo)，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的5個問題當(dāng)場督促整改到位。三是2024年3月下旬，召集集團(tuán)公司及下屬子公司黨建人事相關(guān)人員，開展黨建人事業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)會，進(jìn)一步增強(qiáng)黨建人事業(yè)務(wù)人員專業(yè)水平。
（3）關(guān)于“考察公示等不夠嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范”問題的整改
一是2024年3月21日，集團(tuán)公司黨委召開專題學(xué)習(xí)會，集體學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，對干部選拔任用全流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是開展2020年4月以來各批次干部選拔檔案自查，自查發(fā)現(xiàn)問題2個，均第一時間完成整改。三是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。
（4）關(guān)于“干部人事檔案管理不夠嚴(yán)格規(guī)范”問題的整改
一是2024年一季度，對集團(tuán)公司人事檔案進(jìn)行資料補(bǔ)充并組織專項認(rèn)證。二是2024年3月25日，完成集團(tuán)公司中層干部人事檔案自查，并同步開展34人檔案缺失資料收集歸檔，發(fā)現(xiàn)問題10個，完成整改10個。2024年3月12日，對下屬運營公司開展人事檔案專項檢查，檢查發(fā)現(xiàn)存在部分人事檔案缺少年度考核結(jié)果、學(xué)歷學(xué)位證書、職稱證書、勞動合同等問題；整改后運營公司應(yīng)到2438份，實到2419份，到檔率從96.52%提升到99%。三是督促未到檔人員檔案自行補(bǔ)充材料，預(yù)計于2024年6月轉(zhuǎn)調(diào)到位。
3.關(guān)于“基層黨建工作存在短板”問題的整改
（1）關(guān)于“落實黨建工作責(zé)任有欠缺”問題的整改
一是認(rèn)真落實《基層黨組織書記抓黨建工作述職評議制度》要求，2024年1月，集團(tuán)公司各黨組織書記以書面匯報形式進(jìn)行了述職；2024年3月下旬，召開2024年黨建工作部署會和黨建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，部署年度黨建工作要點，各黨組織展示黨建工作品牌項目，運營公司黨委、物業(yè)公司黨支部等匯報2024年度黨建工作品牌創(chuàng)建思路。2024年2月28日，集團(tuán)公司黨委參加2023年度國有企業(yè)黨委書記抓黨建工作述職評議會，基層黨建綜合評價為“好”等次。二是根據(jù)市國資委《關(guān)于開展全市國有企業(yè)黨建工作專項排查整治行動實施方案》要求，2024年3月15日，集團(tuán)公司黨建人事部抽查檢查部分黨支部和黨務(wù)工作者，發(fā)現(xiàn)問題6個，整改6個。三是2024年3月6日，運營公司組織召開了基層黨務(wù)工作實務(wù)培訓(xùn)會，邀請市級機(jī)關(guān)黨建工作導(dǎo)師、市交通運輸局四級調(diào)研員方根富在運營公司進(jìn)行授課；2024年3月12日，集團(tuán)公司組織4名黨務(wù)干部參加國有企業(yè)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提升綜合素質(zhì)和履職能力，切實提高黨務(wù)工作水平。
（2）關(guān)于“黨內(nèi)組織生活不嚴(yán)肅”問題的整改
一是2024年1月，黨建人事部通知各黨組織及時召開組織生活會，壓緊壓實黨支部書記作為組織生活會第一責(zé)任人的責(zé)任；2024年一季度，集團(tuán)公司黨建人事部對各支部組織生活會的相關(guān)資料臺賬進(jìn)行督查檢查，發(fā)現(xiàn)問題4個，整改4個；向各支部重申“三會一課”、主題黨日等制度的執(zhí)行頻次、到會率相關(guān)要求，主動適應(yīng)變化趨勢，在支部中開展主題黨日活動“金點子”征集，支委討論探索、聽取黨員干部建議，改進(jìn)和豐富組織生活形式及內(nèi)容。二是2024年2月，集團(tuán)公司結(jié)合人事調(diào)整和工作需要，對領(lǐng)導(dǎo)班子分工進(jìn)行了調(diào)整，黨委班子成員經(jīng)常到基層聯(lián)系點開展調(diào)研，聽取并研究分管領(lǐng)域工作，2月份以來，以普通黨員身份下沉所在支部參與活動12人次，積極發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用。三是2024年3月，集團(tuán)公司黨建人事部對近期民主生活會相關(guān)材料進(jìn)行了重新審查，重點查閱黨委班子和個人對照檢查材料、批評意見，對發(fā)現(xiàn)的3個問題進(jìn)行了整改；2024年3月6日，集團(tuán)公司黨委組織召開巡察整改專題民主生活會，會上班子成員結(jié)合分管工作實際情況，檢視問題不遮不掩，剖析根源深刻透徹，整改措施具體明確，相互批評坦誠相見，達(dá)到了統(tǒng)一思想、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、解決問題、促進(jìn)工作的目的。
（3）關(guān)于“基層黨建工作不扎實”問題的整改
一是2024年3月，集團(tuán)公司黨建人事部組織開展黨務(wù)工作清查整治工作“回頭看”，對運營公司機(jī)自黨支部進(jìn)行了批評教育，截至3月底，所有黨組織均完成整改；對集團(tuán)公司黨委下屬的16個黨組織從事黨建工作的人員進(jìn)行信息排摸，合理調(diào)整分工，選用黨性強(qiáng)、品行好、作風(fēng)正、業(yè)務(wù)強(qiáng)的人員從事相關(guān)工作。二是2024年2月26日，印發(fā)《關(guān)于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子分工調(diào)整的通知》，明確黨建工作職責(zé)。三是對照各黨組織成立時間，做好對即將換屆的黨組織進(jìn)行提醒，計劃2024年二季度開展換屆工作。四是根據(jù)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，2024年2月集團(tuán)公司黨建人事部組織開展對未按規(guī)定足額繳納黨費黨員予以追繳；3月13日完成了《2023年度黨費年報》報送。五是2024年3月15日，黨建人事部組織開展各黨組織現(xiàn)有公開欄情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題1個，完成整改1個，同時要求15個黨支部的黨務(wù)工作者于每月25日前完成公開欄的維護(hù)和更新。
4.關(guān)于“干部隊伍作風(fēng)還有差距”問題的整改
（1）關(guān)于“落實中央八項規(guī)定精神不夠堅決”問題的整改
一是對相關(guān)人員進(jìn)行處理。二是明確公務(wù)用車管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《金華市軌道交通集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)有限公司車輛使用管理制度》，2024年3月12日，對全體駕駛員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，會后，在駕駛員辦公室張貼制度規(guī)定，強(qiáng)化制度執(zhí)行。三是對車輛噴涂公務(wù)用車標(biāo)識。
（2）關(guān)于“法律意識淡薄”問題的整改
一是2024年3月，集團(tuán)公司企業(yè)管理部組織法律顧問對涉訴案件進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，清查問題原因，提升員工法律意識和履職能力。二是集團(tuán)公司企業(yè)管理部牽頭召開合規(guī)建設(shè)咨詢項目推進(jìn)會，完善合規(guī)風(fēng)險應(yīng)對措施，強(qiáng)化員工合規(guī)意識培養(yǎng)，不斷提升合規(guī)工作水平。三是在集團(tuán)公司合同簽訂流程中嵌入法務(wù)審核環(huán)節(jié)，深入?yún)⑴c各部門業(yè)務(wù)合同簽訂，對合同條款進(jìn)行法務(wù)審核。
（3）關(guān)于“責(zé)任意識不強(qiáng)”問題的整改
一是2024年以來，集團(tuán)公司征遷保障部先后赴金義東軌道沿線14個鎮(zhèn)（街），對待處置地塊進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，先后組織現(xiàn)場會10次，組織面積勘測14次，梳理明確出需處置的地塊面積。二是針對部分村（居）提出要求保留部分臨時用地用于農(nóng)耕和出行道路實際情況，予以分類推動。三是在后續(xù)土建等標(biāo)段招投標(biāo)過程中，將臨時用地借用、保證金繳納及復(fù)墾等工作環(huán)節(jié)納入招標(biāo)文件范疇，進(jìn)一步劃清工作界面，明晰工作職責(zé)，形成由誰借地、誰繳納、誰復(fù)墾的全過程工作鏈條，確保層層壓實責(zé)任。
三、強(qiáng)化引領(lǐng)，切實筑牢高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)和保障
當(dāng)前巡察整改工作已取得階段性成效。整改過程中，集團(tuán)公司黨委切實履行整改主體責(zé)任，認(rèn)識到當(dāng)前的整改成果只是階段性的，只有強(qiáng)化長效意識，強(qiáng)化引領(lǐng)、轉(zhuǎn)化成果，才能推動巡察整改治標(biāo)治本，切實筑牢高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)和保障。下一步，市軌道交通集團(tuán)黨委將鞏固成果，務(wù)實求效，做好巡察整改“后半篇文章”。
（一）深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，強(qiáng)化使命意識和政治擔(dān)當(dāng)，確保“兩個維護(hù)”落到實處。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述作為首要任務(wù)，深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動，切實增強(qiáng)核心功能、提升核心競爭力。
（二）狠抓巡察反饋問題整改。堅定扛起巡察整改主體責(zé)任，堅持把問題整改與健全長效機(jī)制相銜接，推進(jìn)建章立制落實落細(xì)，扎好鞏固整改成果的籬笆。健全完善集團(tuán)公司各層級、各方面的制度規(guī)定，真正形成以制度管人、管事、管權(quán)的良好局面。
（三）筑牢干部職工思想堤壩。集團(tuán)公司黨委在此次整改過程中，將整改責(zé)任層層落實，形成一級抓一級的整改鏈條，營造濃厚的工作改進(jìn)之風(fēng)。加強(qiáng)對干部職工的正面引導(dǎo)，厚植深抓實效土壤，長鑄風(fēng)清氣正根基，堅定扛起“根據(jù)實情、發(fā)揮優(yōu)勢、揚長補(bǔ)短、再創(chuàng)輝煌”的時代使命和金軌擔(dān)當(dāng)，加快金軌事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0579-86080027，地址：金華市金東區(qū)金義東公路88號軌道大廈21樓黨建人事部。
中共金華市軌道交通集團(tuán)有限公司委員會